Az előző évi költségvetés végrehajtásáról

Mint beszámoltunk róla, az április 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen 13 támogató szavazattal elfogadták a város 2022-as költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést.

Az eredeti büdzsé főösszege közel 9,5 milliárd volt, amely 2022. december végére valamivel több, mint 11 milliárd 641 millióra növekedett. A költségvetési bevételek és kiadások, illetve a finanszírozási bevételek és kiadások maradványainak összege teszi ki az összes maradványt, amely az előző évben 2 milliárd 722 millió 231 ezer forint volt. A városi vagyon 2022-ben 773 millió forinttal növekedett.

A zárszámadásról elfogadott előterjesztés szerinti maradvány egy sor újabb fontos felújítás és fejlesztés idei betervezésére, illetve a magas infláció miatt szükséges plusz források biztosítására ad lehetőséget. Ezeket az elképzeléseket már az idei büdzsé aktualizálására irányuló módosítás tartalmazta. A tervek szerint ennek köszönhetően például növelhetők az önkormányzati intézményekben szükséges dologi kiadásokra fordítható összegek.

Ezen túl többek között újabb felújítások lehetségesek – a legjelentősebbek:
- intézményi, közterületek játszótereinek felújítására az eddig tervezetthez képest plusz 30 millió;
- a Burgundia utcai idősotthon homlokzatának rendbetételére 25 millió;
- az intézmények lapostető szigetelésére 17,5 millió;
- a szérűskerti sportpálya kerítésének rendbetételére 15 millió;
- mélygarázs kamerarendszer és egyéb felújításra 8 millió áll rendelkezésre.

A már korábban elhatározott és a költségvetésbe beépített beruházásokon túl új fejlesztésekre is sor kerülhet, illetve a már korábban betervezettekhez szükséges forrásnövelés is biztosítva lesz. Többek között
- újabb 20 millióból fejleszthető a térfigyelő kamerarendszer;
- plusz 10 millió jut járdaépítésre, újabb 5 millió úttartozékok kiépítésére;
- immár közel 6 millióból bővülhet a parkolóhely kapacitás.

Mindezeken felül 1,3 milliárd forint nagyságú intézményi tartalék is biztosítható. Az aktualizált költségvetésben jelenleg így a város működtetésére valamivel több, mint 9 milliárd fordítható. Felújításra 1 milliárd 327 millió, fejlesztésre közel 1 milliárd 211 millió forint használható fel.